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Resumen ejecutivo
85
AceptableSalud fiscal

Finanzas estables con áreas que requieren seguimiento para mantener sostenibilidad.

Desempeño Fiscal
83.6
Sostenible
Ejecución
87%
del presupuesto
Recaudo
89%
tributario
Balance
Superávit
$767 MM
$46 MM en cartera prescrita
Riesgo de pérdida patrimonial. Considere depuración contable y fortalecimiento de cobro coactivo.
3 impuestos por debajo de meta de recaudo
Acción
Déficit acumulado de $194 MM. Priorice gestión de cobro en Otros tributarios (84.5%).
2 sectores con baja ejecución
Acción
Infraestructura, Vivienda están por debajo del 83%. Revise cuellos de botella en contratación.
Superávit de $767 MM al cierre
Los ingresos superan los gastos. Oportunidad para inversión estratégica o reducción de deuda.
Sostenible
Índice de Desempeño Fiscal
Vigente
87.2%+3.2%
Superávit: $767 MM
Vigente
89.5%+5.7%
$3869 de $4325 MM
2022
$6.9B+15.4%
Millones COP · OEC
2022
83.2-0.5%
MDM · Posición #3 nacional
Delineación Urbana: 81.3%
Déficit $17 MM
Otros tributarios: 84.5%
Déficit $31 MM
Cartera prescrita: $46 MM
Riesgo de pérdida patrimonial
Infraestructura: 82% ejecución
Por debajo del promedio sectorial
Vivienda: 80% ejecución
Por debajo del promedio sectorial
Presupuesto y Recaudo

Ejecución presupuestal 2024

Superávit: $767 MM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ingresos Gastos Meta

Radiografía del recaudo 2024

89.5%cumplimiento
$0Presupuestado: $4.3B
Recaudado: $3.9BDéficit: $456 MM
Industria y ComercioPredial UnificadoSobretasa GasolinaEstampillasAlumbrado Público
Impuestos bajo meta (<90%)
Delineación Urbana
81.3%-$17 MM
Otros tributarios
84.5%-$31 MM
Predial Unificado
88.2%-$146 MM
Gasto y Cartera

Estructura del gasto 2024

$6.3Bejecutado
Educación88%$1.7B
Salud89%$1.3B
Infraestructura82%$812 MM
Seguridad88%$498 MM
Cultura y Recreación87%$299 MM
Vivienda80%$188 MM
Funcionamiento89%$1.1B
Servicio deuda90%$412 MM

Cartera morosa

$46 MM en cartera prescrita
Deuda que no se puede cobrar por vencimiento legal (>5 años). Requiere depuración contable para liberar reservas.
Total cartera
$892 MM
Gestión cobro
67.3%
Recuperado 2024
$235 MM
Prescrito (pérdida)
$46 MM
Composición por impuesto
51%
35%
14%
Predial $457 MM ICA $313 MM Otros $123 MM
Desempeño Fiscal

Desempeño Fiscal — IDF Desagregado

83.6 pts · Sostenible
42.3
Autofinanciamiento
AFOK
Meta: <65%
8.7
Magnitud de la deuda
MDOK
Meta: <40%
28.4
Depend. transferencias
DTOK
Meta: <60%
71.6
Recursos propios
GRPOK
Meta: >50%
82.4
Magnitud inversión
MIOK
Meta: >50%
57.7
Capacidad de ahorro
CAOK
Meta: >20%
Nuevo IDF (DNP · 2022)4. Solvente (>=70 y <80)
IDF Global
71.2pts-9.3
Gestión financiera
87.3pts-12.8
Resultados fiscales
67.2pts-8.4
Ahorro Corriente
63.8pts-1.9
Tendencia IDF 2019–2024
78.2
19
71.6
20
79.8
21
81.4
22
82.9
23
83.6
24

Autonomía financiera

Composición de ingresos aprobados
57%
26%
Recursos propios (56.6%)SGP (Transferencias) (26.0%)Crédito (7.8%)Otros (Regalías, cofin.) (9.6%)
Flujo presupuestal (OEC 2022 · Millones COP)
Ingresos totales
$6.9B
Ingresos corrientes
$2.7B
Funcionamiento
$802 MM
Ahorro corriente
$1.7B
Inversión y Contexto

Inversión por sector — TerriData 2020

Educación
31%$1458 MM
Salud
22%$1046 MM
Transporte
11%$501 MM
Atención a grupos vulnerables
7%$332 MM
Fortalecimiento institucional
6%$263 MM

Contexto territorial — TerriData DNP

8 dimensiones · desliza →
Educación
Cobertura neta
97.1%
Educación media
Salud
Mortalidad infantil
8.3
por 1.000 nacidos vivos
Población
Habitantes
2.62M
Proyección DANE 2024
Pobreza
IPM
11.8%
Pobreza multidimensional
Seguridad
Tasa de homicidios
14.8
por 100.000 habitantes
Empleo
Tasa de desempleo
11.3%
DANE GEIH 2023
Vivienda
Déficit cualitativo
13.0%
Censo DANE 2018
Economía
Valor agregado
$0 MM
Millones COP corrientes
Datos en vivo
Datos en vivo
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